Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS | 14/06/2010 |
AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS num.part. 77 del 14/06/2010 IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA TELEFONO CELLULARE ASSESSORI |
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| AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS | 11/06/2010 |
AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS num.part. 76 del 11/06/2010 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFETSI BICI BUS E MERCATINI ARTIGIANATO. DITTA GRAFICHE NOVESI DI NOVE |
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| AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS | 11/06/2010 |
AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS num.part. 75 del 11/06/2010 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU ALTOPIANO AFFARI DEL MESE DI AGSOTO DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE |
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| DETERMINE AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 10/06/2010 |
DETERMINE AREA TECNICO-MANUTENTIVA num.part. 68 del 10/06/2010 FORNITURA PROSOTTI CHIMICI PER DISINFEZIONE E FUNZIONAMENTO FONTANA PIZZA SAN MARCO. IMPEGNO DI SPESA DITTA DELTA GROUP |
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| DETERMINE AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 10/06/2010 |
DETERMINE AREA TECNICO-MANUTENTIVA num.part. 67 del 10/06/2010 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO CITTADINO DI ENEGO |
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