Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS | 15/01/2013 |
AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS num.part. 10 del 15/01/2013 LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI -SECONDO SEMESTRE 2012 |
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| AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS | 15/01/2013 |
AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS num.part. 9 del 15/01/2013 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTROVERSIA LEGALE |
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| AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS | 15/01/2013 |
AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS num.part. 8 del 15/01/2013 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO ENEGO PER BUS NAVETTA DI COLLEGAMENTO ALLE PISTE DA SCI DI VALMARON STAGIONE INVERNALE 2012/13 |
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| AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS | 15/01/2013 |
AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS num.part. 7 del 15/01/2013 ACQUISTO DI FUOCHI D'ARTIFICIO E TORCE PER MANIFESTAZIONI CAMPIONATO NAZIONALE ALPINI E 41MA MARCIABIANCA |
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| DETERMINE AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 14/01/2013 |
DETERMINE AREA TECNICO-MANUTENTIVA num.part. 9 del 14/01/2013 Servizio e fornitura di manutenzione dell'automezzo Mercedes targato DV739MA. Impegno di spesa ditta Trivellato spa |
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