Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS | 27/10/2011 |
AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS num.part. 218 del 27/10/2011 IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGI A FAVORE DI DIALIZZATO |
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| AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS | 26/10/2011 |
AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS num.part. 217 del 26/10/2011 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO |
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| DETERMINE AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 25/10/2011 |
DETERMINE AREA TECNICO-MANUTENTIVA num.part. 124 del 25/10/2011 FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI DURANTE IL PERIODO INVERNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
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| AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS | 18/10/2011 |
AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS num.part. 216 del 18/10/2011 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE E CASELLA POSTA CERTIFICATA NECESSARIA ALL'UFFICIO COMMERCIO |
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| AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS | 18/10/2011 |
AREA ISTIT. SOC. CULT. TURIS num.part. 215 del 18/10/2011 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO PER CENTRO DI AGGREGAZIONE. DITTA GRAFICHE NOVESI SRL DI NOVE. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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