| Determinazione Area Amministrativa reg.gen. 49 del 05/03/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2024. |
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3.184,98€ |
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Determinazione Area Amministrativa reg.gen. 49 del 05/03/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.184,98€
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| Determinazione Area Finanziaria reg.gen. 48 del 05/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 1 COMMA 557, LEGGE 311/2004 PER 4 ORE SETTIMANALI DEL DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA GEOM. NICOLA TURATA ISTRUTTORE TECNICO, EX. CAT. C. |
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0,00€ |
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Determinazione Area Finanziaria reg.gen. 48 del 05/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 1 COMMA 557, LEGGE 311/2004 PER 4 ORE SETTIMANALI DEL DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA GEOM. NICOLA TURATA ISTRUTTORE TECNICO, EX. CAT. C.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Area Finanziaria reg.gen. 47 del 05/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E PARZIALE DI N. 1 DIPENDENTE DAL 1° MARZO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024. |
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3.725,00€ |
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Determinazione Area Finanziaria reg.gen. 47 del 05/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E PARZIALE DI N. 1 DIPENDENTE DAL 1° MARZO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024.
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Spesa prevista: 3.725,00€
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| Determinazione Area Tecnica reg.gen. 45 del 01/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2024. CIG. B0A05F504D |
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6.087,80€ |
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Determinazione Area Tecnica reg.gen. 45 del 01/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2024. CIG. B0A05F504D
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Spesa prevista: 6.087,80€
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| Determinazione Area Amministrativa reg.gen. 40 del 26/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA EROGAZIONE BUONI SPESA AI CITTADINI DI FOZA A FAVORE DEL NEGOZIO DI ALIMENTARI CAPPELLARI SARA DI FOZA (VI). |
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140,00€ |
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Determinazione Area Amministrativa reg.gen. 40 del 26/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA EROGAZIONE BUONI SPESA AI CITTADINI DI FOZA A FAVORE DEL NEGOZIO DI ALIMENTARI CAPPELLARI SARA DI FOZA (VI).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 140,00€
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| Determinazione Area Tecnica reg.gen. 44 del 26/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A IMOLA E P.IVA 02221101203 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO SEDE LA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FOZA DAL 1 GENNAIO 2024 AL 30 APRILE 2024. CIG: B08E3982C4 |
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6.087,80€ |
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Determinazione Area Tecnica reg.gen. 44 del 26/02/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A IMOLA E P.IVA 02221101203 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO SEDE LA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FOZA DAL 1 GENNAIO 2024 AL 30 APRILE 2024. CIG: B08E3982C4
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Spesa prevista: 6.087,80€
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| Determinazione Area Tecnica reg.gen. 43 del 26/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A IMOLA E P.IVA 02221101203 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO SEDE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI FOZA DAL 1 GENNAIO 2024 AL 30 APRILE 2024. CIG: B08C644EF4 |
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6.087,80€ |
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Determinazione Area Tecnica reg.gen. 43 del 26/02/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A IMOLA E P.IVA 02221101203 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO SEDE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI FOZA DAL 1 GENNAIO 2024 AL 30 APRILE 2024. CIG: B08C644EF4
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Spesa prevista: 6.087,80€
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| Determinazione Area Tecnica reg.gen. 42 del 26/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A IMOLA E P.IVA 02221101203 PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA DI FOZA DAL 1 GENNAIO 2024 AL 30 APRILE 2024. CIG: B08C4F49AF |
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6.087,80€ |
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Determinazione Area Tecnica reg.gen. 42 del 26/02/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A IMOLA E P.IVA 02221101203 PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA DI FOZA DAL 1 GENNAIO 2024 AL 30 APRILE 2024. CIG: B08C4F49AF
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Spesa prevista: 6.087,80€
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| Determinazione Area Tecnica reg.gen. 41 del 26/02/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026 CIG: B040C000D1 |
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0,00€ |
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Determinazione Area Tecnica reg.gen. 41 del 26/02/2024
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2025-2026 CIG: B040C000D1
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| Determinazione Area Tecnica reg.gen. 39 del 23/02/2024 |
AFFIDAMENTO APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI BIENNIO 2024-2025. DITTA: AUTOFFICINA AUTOSERVIZICAPPELLARI DI CAPPELLARI SERGIO E VASCO CON SEDE IN VIA CAPPELLO A ENEGO (VI). CIG. B07225FCED |
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0,00€ |
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Determinazione Area Tecnica reg.gen. 39 del 23/02/2024
AFFIDAMENTO APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI BIENNIO 2024-2025. DITTA: AUTOFFICINA AUTOSERVIZICAPPELLARI DI CAPPELLARI SERGIO E VASCO CON SEDE IN VIA CAPPELLO A ENEGO (VI). CIG. B07225FCED
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