| Settore Finanziario reg.gen. 65 del 04/04/2024 |
SPESE POSTALI PER RECAPITO BOLLETTAZIONE TARI E IMU 2024 |
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1.500,00€ |
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Settore Finanziario reg.gen. 65 del 04/04/2024
SPESE POSTALI PER RECAPITO BOLLETTAZIONE TARI E IMU 2024
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.500,00€
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| Settore Finanziario reg.gen. 64 del 04/04/2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTAZIONE TARI E IMU 2024 |
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1.000,00€ |
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Settore Finanziario reg.gen. 64 del 04/04/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTAZIONE TARI E IMU 2024
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.000,00€
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| Settore Finanziario reg.gen. 63 del 04/04/2024 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE TRE MATERIE ENTI ON LINE |
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658,80€ |
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Settore Finanziario reg.gen. 63 del 04/04/2024
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE TRE MATERIE ENTI ON LINE
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Spesa prevista: 658,80€
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| Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 62 del 03/04/2024 |
PAGAMENTO CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI - "DEMANIO - AGDDG01 - F24 - 5906 - 03-04-2024 - 7340056 - 7527995 - EX ROGGIA DEGLI EDIFICI SEGHE VIA VENINI" |
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59,16€ |
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Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 62 del 03/04/2024
PAGAMENTO CONGUAGLIO CANONI DEMANIALI - "DEMANIO - AGDDG01 - F24 - 5906 - 03-04-2024 - 7340056 - 7527995 - EX ROGGIA DEGLI EDIFICI SEGHE VIA VENINI"
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 59,16€
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| Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 61 del 03/04/2024 |
FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE UTILI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026 - P.IVA 02940060243 - CIG B0CE95249E |
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8.999,94€ |
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Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 61 del 03/04/2024
FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE UTILI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026 - P.IVA 02940060243 - CIG B0CE95249E
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Spesa prevista: 8.999,94€
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| Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 60 del 26/03/2024 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE CONDUCE ALLA PIEVE DI SAN GIORGIO 4 STRALCIO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI PER - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - CIG B0F99099CB - CUP I21B24000010001 - |
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7.609,27€ |
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Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 60 del 26/03/2024
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE CONDUCE ALLA PIEVE DI SAN GIORGIO 4 STRALCIO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI PER - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - CIG B0F99099CB - CUP I21B24000010001 -
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| Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 59 del 21/03/2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX SCUOLE LAGO -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN ESECUZIONE - CUP I22B23000620004 CIG B0E93228DC |
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3.900,00€ |
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Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 59 del 21/03/2024
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX SCUOLE LAGO -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN ESECUZIONE - CUP I22B23000620004 CIG B0E93228DC
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Spesa prevista: 3.900,00€
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| Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 58 del 19/03/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI UTILI ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - P.IVA 00055450241 - CIG B0D9AA8C39 |
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2.196,00€ |
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Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 58 del 19/03/2024
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI UTILI ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - P.IVA 00055450241 - CIG B0D9AA8C39
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| Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 57 del 19/03/2024 |
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UNA SIM DATI PER IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA - IMPIANTO MOBILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 - C.F.93026890017 - P.IVA 08539010010 - CIG B0D9BDEC0B |
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610,00€ |
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Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 57 del 19/03/2024
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UNA SIM DATI PER IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA - IMPIANTO MOBILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 - C.F.93026890017 - P.IVA 08539010010 - CIG B0D9BDEC0B
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Spesa prevista: 610,00€
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| Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 56 del 19/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CONTRIBUTI A.N.A.C. DOVUTI DALLE STAZIONI APPALTANTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI GARA. |
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285,00€ |
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Settore Lavori Pubblici - Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 56 del 19/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CONTRIBUTI A.N.A.C. DOVUTI DALLE STAZIONI APPALTANTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI GARA.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 285,00€
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