| Determinazione reg.gen. 28 del 24/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA AL DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE PROGETTO DELLA BARCHESSA |
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400,00€ |
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Determinazione reg.gen. 28 del 24/01/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA AL DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE PROGETTO DELLA BARCHESSA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 400,00€
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| Determinazione reg.gen. 27 del 24/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELL'IMPIANTO ANTI INTRUSIONE DI VILLA RUBELLI ALLA DITTA ELA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. - CIG: B0063BADA8. |
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61,00€ |
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Determinazione reg.gen. 27 del 24/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELL'IMPIANTO ANTI INTRUSIONE DI VILLA RUBELLI ALLA DITTA ELA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. - CIG: B0063BADA8.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 61,00€
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| Determinazione reg.gen. 26 del 24/01/2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. - CIG: B002C11F02. |
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9.590,20€ |
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Determinazione reg.gen. 26 del 24/01/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. - CIG: B002C11F02.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.590,20€
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| Determinazione reg.gen. 25 del 24/01/2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI BIANCO/NERO PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. - CIG: B002CF9E76. |
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31.817,60€ |
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Determinazione reg.gen. 25 del 24/01/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI BIANCO/NERO PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. - CIG: B002CF9E76.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 31.817,60€
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| Determinazione reg.gen. 24 del 24/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER L'ANNO 2024 ALLA DITTA UNICOOPER SERVIZI S.C. - CIG: B002C8D559. |
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22.000,00€ |
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Determinazione reg.gen. 24 del 24/01/2024
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER L'ANNO 2024 ALLA DITTA UNICOOPER SERVIZI S.C. - CIG: B002C8D559.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 22.000,00€
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| Determinazione reg.gen. 23 del 24/01/2024 |
LAVORI DI "RIASSETTO VIABILISTICO DEL TRATTO URBANO DELLA S.P. 248 SCHIAVONESCA-MAROSTICANA E SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA 1° STRALCIO FUNZIONALE" IN COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 2° SAL ALLA DITTA CGM SRL DI MONTEBELLUNA (TV) CIG: 9881882300 CUP: C41B22001730002 |
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255.749,36€ |
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Determinazione reg.gen. 23 del 24/01/2024
LAVORI DI "RIASSETTO VIABILISTICO DEL TRATTO URBANO DELLA S.P. 248 SCHIAVONESCA-MAROSTICANA E SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA 1° STRALCIO FUNZIONALE" IN COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 2° SAL ALLA DITTA CGM SRL DI MONTEBELLUNA (TV) CIG: 9881882300 CUP: C41B22001730002
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 255.749,36€
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| Determinazione reg.gen. 22 del 24/01/2024 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE PROTETTO IN FRAZIONE DI LIEDOLO 1° STRALCIO" APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 2° SAL ALLA DITTA BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL DI COLCERESA (VI) CUP: C41B19000260004 CIG: 93732835D3 |
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85.800,00€ |
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Determinazione reg.gen. 22 del 24/01/2024
LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE PROTETTO IN FRAZIONE DI LIEDOLO 1° STRALCIO" APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 2° SAL ALLA DITTA BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL DI COLCERESA (VI) CUP: C41B19000260004 CIG: 93732835D3
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Spesa prevista: 85.800,00€
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| Determinazione reg.gen. 21 del 24/01/2024 |
RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI BIANCO/NERO PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. - CIG: ZFA34B4852. |
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2.200,00€ |
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Determinazione reg.gen. 21 del 24/01/2024
RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI BIANCO/NERO PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. - CIG: ZFA34B4852.
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Spesa prevista: 2.200,00€
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| Determinazione reg.gen. 20 del 24/01/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI QUOTA PARTE ANNO 2023 DEL CONTRIBUTO A.S. 2023/2024 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL PERSONALE A.T.A. PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
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3.496,65€ |
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Determinazione reg.gen. 20 del 24/01/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI QUOTA PARTE ANNO 2023 DEL CONTRIBUTO A.S. 2023/2024 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL PERSONALE A.T.A. PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Spesa prevista: 3.496,65€
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| Determinazione reg.gen. 19 del 24/01/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024. |
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610,00€ |
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Determinazione reg.gen. 19 del 24/01/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024.
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Spesa prevista: 610,00€
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