| Area Servizi Tecnici n. 53 del 30/04/2025 |
SERVIZIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CSP E CSE) E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA AULA ASILO NIDO MEDIANTE MODIFICHE INTERNE ALLA SCUOLA MATERNA (CUP. E92B24000630004). AFFIDAMENTO ALLARCH. CHIARA GAIGA DI VERONA. CIG. B4CCBFC055. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE CIG B146127634. |
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4.522,66€ |
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Area Servizi Tecnici n. 53 del 30/04/2025
SERVIZIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CSP E CSE) E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA AULA ASILO NIDO MEDIANTE MODIFICHE INTERNE ALLA SCUOLA MATERNA (CUP. E92B24000630004). AFFIDAMENTO ALLARCH. CHIARA GAIGA DI VERONA. CIG. B4CCBFC055. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE CIG B146127634.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.522,66€
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| Area Servizi Tecnici n. 52 del 30/04/2025 |
INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA ROMA CUP E987H24001220006. APPROVAZIONE SAL N° 1 RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTA GIEMME SRL CON SEDE IN ARCOLE. (VR) CIG. B4B8A8BD49 |
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64.172,00€ |
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Area Servizi Tecnici n. 52 del 30/04/2025
INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA ROMA CUP E987H24001220006. APPROVAZIONE SAL N° 1 RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTA GIEMME SRL CON SEDE IN ARCOLE. (VR) CIG. B4B8A8BD49
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 64.172,00€
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| Area Affari Generali E Servizi Alla Persona n. 45 del 24/04/2025 |
Associazione "Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" - Impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2025. |
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0,00€ |
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Area Affari Generali E Servizi Alla Persona n. 45 del 24/04/2025
Associazione "Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" - Impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2025.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Affari Generali E Servizi Alla Persona n. 44 del 24/04/2025 |
Erogazione saldo del contributo ordinario per l'anno 2024 alla Pro Loco Belfiore APS |
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6.000,00€ |
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Area Affari Generali E Servizi Alla Persona n. 44 del 24/04/2025
Erogazione saldo del contributo ordinario per l'anno 2024 alla Pro Loco Belfiore APS
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.000,00€
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| Area Servizi Tecnici n. 51 del 23/04/2025 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI IN COMUNE DI BELFIORE. ANNO 2023. APPROVAZIONE SAL N° 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - DITTA ITALBETON SPA UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA DOSS TRENTO N° 45 30122 TRENTO (TN) C.F. 01589120235 E P.IVA 01027900222. CUP: E97H22002520004 - CIG : B1083BB708 |
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87.840,00€ |
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Area Servizi Tecnici n. 51 del 23/04/2025
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI IN COMUNE DI BELFIORE. ANNO 2023. APPROVAZIONE SAL N° 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - DITTA ITALBETON SPA UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA DOSS TRENTO N° 45 30122 TRENTO (TN) C.F. 01589120235 E P.IVA 01027900222. CUP: E97H22002520004 - CIG : B1083BB708
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 87.840,00€
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| Area Servizi Tecnici n. 50 del 22/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI DITTA RAEMA S.r.l |
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683,20€ |
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Area Servizi Tecnici n. 50 del 22/04/2025
IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI DITTA RAEMA S.r.l
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 683,20€
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| Area Servizi Tecnici n. 49 del 16/04/2025 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI. |
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16.500,00€ |
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Area Servizi Tecnici n. 49 del 16/04/2025
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 16.500,00€
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| Area Servizi Tecnici n. 48 del 15/04/2025 |
CANONI CONCESSIONI DEMANIALI - ANNO 2025 PRATICHE 261/2014, 201308/2003, 200855/2001, 200114/2005, 200040/1987, 18/2016 E 162/2020- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO |
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3.783,79€ |
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Area Servizi Tecnici n. 48 del 15/04/2025
CANONI CONCESSIONI DEMANIALI - ANNO 2025 PRATICHE 261/2014, 201308/2003, 200855/2001, 200114/2005, 200040/1987, 18/2016 E 162/2020- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.783,79€
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| Area Servizi Tecnici n. 47 del 15/04/2025 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DRENANTE DELLA PIAZZOLA SITA ALL'INIZIO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA PORTO. DETERMINA A CONTRARRE (EX ART. 196 DEL TUEL) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 SS.MM.II. ALLA DITTA VERONA PAVIMENTI CON SEDE IN SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. |
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1.830,00€ |
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Area Servizi Tecnici n. 47 del 15/04/2025
INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DRENANTE DELLA PIAZZOLA SITA ALL'INIZIO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA PORTO. DETERMINA A CONTRARRE (EX ART. 196 DEL TUEL) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 SS.MM.II. ALLA DITTA VERONA PAVIMENTI CON SEDE IN SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.830,00€
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| Area Affari Generali E Servizi Alla Persona n. 43 del 15/04/2025 |
Fornitura corone di alloro per celebrazioni istituzionali del 25 aprile - Impegno di spesa. |
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658,90€ |
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Area Affari Generali E Servizi Alla Persona n. 43 del 15/04/2025
Fornitura corone di alloro per celebrazioni istituzionali del 25 aprile - Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 658,90€
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