Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 03/06/2017 | Determinazione ai fini della trasparenza, per affidamento diretto della fornitura segnaletica verticale ed orizzontale, ditta PSR srl, 25010 Pozzolengo BS Zona Art. Ponte del Cantone, 37, P.IVA 03505010987 - SIOPE 1311 |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 215 del 03/06/2017 Determinazione ai fini della trasparenza, per affidamento diretto della fornitura segnaletica verticale ed orizzontale, ditta PSR srl, 25010 Pozzolengo BS Zona Art. Ponte del Cantone, 37, P.IVA 03505010987 - SIOPE 1311 |
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| Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 03/06/2017 | Determinazione ai fini della trasparenza per l'affidamento diretto dell'incarico tecnico-professionale per "Studio fattibilitā tecnico economica" completamento Polo Scolastico di Rivoli Veronese, all'Arch. Stefano Lucchini, con studio in via Paolo Crosara, 23 37060 San Bonifacio, (Vr) - SIOPE 2109 |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 214 del 03/06/2017 Determinazione ai fini della trasparenza per l'affidamento diretto dell'incarico tecnico-professionale per "Studio fattibilitā tecnico economica" completamento Polo Scolastico di Rivoli Veronese, all'Arch. Stefano Lucchini, con studio in via Paolo Crosara, 23 37060 San Bonifacio, (Vr) - SIOPE 2109 |
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| Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 03/06/2017 | liquidazione fattura n. 857 del 28.04.2017 della ditta "Notaio Cascone Cristiana, via dei Mutilati 4f, Verona P.Iva: 03090050232" relativa a "Incarico professionale per dare corso a quanto previsto all'art.5, c.2, Convenzione approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 310/25.05.2005 per acquisizione impianto sportivo di Rivoli V.se - Siope: 1307 - CIG: ZC61DBCC0E.- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 213 del 03/06/2017 liquidazione fattura n. 857 del 28.04.2017 della ditta "Notaio Cascone Cristiana, via dei Mutilati 4f, Verona P.Iva: 03090050232" relativa a "Incarico professionale per dare corso a quanto previsto all'art.5, c.2, Convenzione approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 310/25.05.2005 per acquisizione impianto sportivo di Rivoli V.se - Siope: 1307 - CIG: ZC61DBCC0E.- |
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| Gestione Risorse | 01/06/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000118326 DEL 08/05/2017, PER LE SPESE DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COM.LI MESE DI APRILE 2017, DITTA GALA S.P.A. CON SEDE IN VIA SAVOIA, 43/47 - 00198 ROMA (RM), P.IVA 06832931007. |
Gestione Risorse reg.gen. 210 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000118326 DEL 08/05/2017, PER LE SPESE DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COM.LI MESE DI APRILE 2017, DITTA GALA S.P.A. CON SEDE IN VIA SAVOIA, 43/47 - 00198 ROMA (RM), P.IVA 06832931007. |
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| Gestione Risorse | 01/06/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 99700-89200-89100-89300-89400 DEL 31/03/2017, PER I CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 28/02/2017, ALL'AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA CON SEDE IN VIA 11 SETTEMBRE,24 - 37019 PESCHIERA DEL GARDA (VR), P.IVA 01855890230. CIG. Z4A1E4D6D8. |
Gestione Risorse reg.gen. 209 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 99700-89200-89100-89300-89400 DEL 31/03/2017, PER I CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/12/2016 AL 28/02/2017, ALL'AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA CON SEDE IN VIA 11 SETTEMBRE,24 - 37019 PESCHIERA DEL GARDA (VR), P.IVA 01855890230. CIG. Z4A1E4D6D8. |
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| Segreteria e Affari Generali | 01/06/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 DEL 3 GENNAIO 2017 ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE IN DATA 6 FEBBRAIO 2017 AL N. 903 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 8 FEBBRAIO 2017 ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE IN DATA 8 FEBBRAIO 2017 AL N.1029 PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI BOLOGNINI ANDREA CON SEDE IN VIA MIRABELLO 11 -35038 TORREGLIA (PD) P.IVA 03214670287 |
Segreteria e Affari Generali reg.gen. 212 del 01/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 DEL 3 GENNAIO 2017 ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE IN DATA 6 FEBBRAIO 2017 AL N. 903 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 8 FEBBRAIO 2017 ASSUNTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE IN DATA 8 FEBBRAIO 2017 AL N.1029 PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI BOLOGNINI ANDREA CON SEDE IN VIA MIRABELLO 11 -35038 TORREGLIA (PD) P.IVA 03214670287 |
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| Servizi alla Persona | 01/06/2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO DI SERVIZIO CENTRO ESTIVO RICREATIVO PERIODO 03/07/2017-21/07/2017. IMPEGNO DI SPESA CIG ZAC1ED6334. |
Servizi alla Persona reg.gen. 211 del 01/06/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO DI SERVIZIO CENTRO ESTIVO RICREATIVO PERIODO 03/07/2017-21/07/2017. IMPEGNO DI SPESA CIG ZAC1ED6334. |
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| Suap, Edilizia ed Informatica | 31/05/2017 | Accertamento proventi da sanzione edilizia Ditta Villa Carlo Alberto. Pratica edilizia n. 5732. |
Suap, Edilizia ed Informatica reg.gen. 208 del 31/05/2017 Accertamento proventi da sanzione edilizia Ditta Villa Carlo Alberto. Pratica edilizia n. 5732. |
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| Segreteria e Affari Generali | 29/05/2017 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI. CIG Z131ECEB87. |
Segreteria e Affari Generali reg.gen. 207 del 29/05/2017 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI. CIG Z131ECEB87. |
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| Servizi alla Persona | 29/05/2017 | QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI II TRIMESTRE 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA. |
Servizi alla Persona reg.gen. 206 del 29/05/2017 QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI II TRIMESTRE 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA. |
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