Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Cultura e Pubblica Istruzione | 04/02/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 987 DEL 17/12/2014, PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E COSTO COPIA PER IL 4^ TRIMSTRE 2014 DELLA COPIATRICE KYOCERA KM2030 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE, DITTA VERONA UFFICIO SRL CON SEDE IN VIA L.MANARA, 5 -37135 VERONA (VR), PARTITA IVA 02370080232. |
Cultura e Pubblica Istruzione reg.gen. 30 del 04/02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 987 DEL 17/12/2014, PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E COSTO COPIA PER IL 4^ TRIMSTRE 2014 DELLA COPIATRICE KYOCERA KM2030 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE, DITTA VERONA UFFICIO SRL CON SEDE IN VIA L.MANARA, 5 -37135 VERONA (VR), PARTITA IVA 02370080232. |
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| Gestione Risorse | 30/01/2015 | CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO ANNO 2014, PARIFICAZIONE (ART. 233 DEL D.LGS. 267/200). |
Gestione Risorse reg.gen. 29 del 30/01/2015 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO ANNO 2014, PARIFICAZIONE (ART. 233 DEL D.LGS. 267/200). |
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| Gestione Risorse | 29/01/2015 | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 4^ TRIMESTRE 2014. |
Gestione Risorse reg.gen. 28 del 29/01/2015 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 4^ TRIMESTRE 2014. |
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| Cultura e Pubblica Istruzione | 28/01/2015 | TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE DITTA UGOLINI VIAGGI DI FUMANE MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 - FATTURA N. 325 DEL 31/12/2014 CIG ZAD05EB980 |
Cultura e Pubblica Istruzione reg.gen. 27 del 28/01/2015 TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE DITTA UGOLINI VIAGGI DI FUMANE MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 - FATTURA N. 325 DEL 31/12/2014 CIG ZAD05EB980 |
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| Cultura e Pubblica Istruzione | 28/01/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PROGETTO CULTURALE REGIONALE PER LE SCUOLE EDIZIONE 2014-2015 "CITTA' INVISIBILI" - CIG ZED1224EB3 |
Cultura e Pubblica Istruzione reg.gen. 26 del 28/01/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PROGETTO CULTURALE REGIONALE PER LE SCUOLE EDIZIONE 2014-2015 "CITTA' INVISIBILI" - CIG ZED1224EB3 |
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| Cultura e Pubblica Istruzione | 28/01/2015 | ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTE COMUNALE SIG. FONTANA ENRICO - CUOCO - DECRETO LGS. 626/1994. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z4D11C0F92 |
Cultura e Pubblica Istruzione reg.gen. 25 del 28/01/2015 ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTE COMUNALE SIG. FONTANA ENRICO - CUOCO - DECRETO LGS. 626/1994. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z4D11C0F92 |
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| Cultura e Pubblica Istruzione | 28/01/2015 | L.R. N. 16/2012 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO FORNITI DA ALTRI COMUNI AD ALUNNI QUI RESIDENTI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 E 2014/2015 - DETERMINAZIONI NN. 308-309 E 325 ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE |
Cultura e Pubblica Istruzione reg.gen. 24 del 28/01/2015 L.R. N. 16/2012 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO FORNITI DA ALTRI COMUNI AD ALUNNI QUI RESIDENTI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 E 2014/2015 - DETERMINAZIONI NN. 308-309 E 325 ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE |
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| Cultura e Pubblica Istruzione | 28/01/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PULITALIA S.P.A. N. 1426740 DEL 28/11/2014 PER ACQUISTO DETERSIVI TRAMITE MEPA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 CIG. Z78118A3D6 - CIG. Z9211AC90B |
Cultura e Pubblica Istruzione reg.gen. 23 del 28/01/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PULITALIA S.P.A. N. 1426740 DEL 28/11/2014 PER ACQUISTO DETERSIVI TRAMITE MEPA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 CIG. Z78118A3D6 - CIG. Z9211AC90B |
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| Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 22/01/2015 | liquidazione fatture n. 4223/14 e n. 4641/14 della ditta "Edilgamma s.r.l. -Affi-VR" relativa a forniture per "manutenzione alle attrezzature comunali, con pertinenti forniture, per la manutenzione delle aree a verde, parchi e giardini, nonché per forniture inerenti le manutenzioni ordinarie a strade e del patrimonio - anno 2014" - Siope: 1311- CIG: Z960DF8754 .- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 22 del 22/01/2015 liquidazione fatture n. 4223/14 e n. 4641/14 della ditta "Edilgamma s.r.l. -Affi-VR" relativa a forniture per "manutenzione alle attrezzature comunali, con pertinenti forniture, per la manutenzione delle aree a verde, parchi e giardini, nonché per forniture inerenti le manutenzioni ordinarie a strade e del patrimonio - anno 2014" - Siope: 1311- CIG: Z960DF8754 .- |
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| Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 22/01/2015 | liquidazione fattura n. 2264/2014 della ditta "Castagna Antincendi s.r.l., via Betlemme 7, 37060 Lugagnano di Sona (VR)" relativa ad esecuzione di "manutenzione apparecchiature antincendio, con relative forniture, in dotazione presso le varie strutture/edifici costituenti il patrimonio comunale - anno 2014"" - Siope: 1311- CIG: Z220FADB15 .- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 21 del 22/01/2015 liquidazione fattura n. 2264/2014 della ditta "Castagna Antincendi s.r.l., via Betlemme 7, 37060 Lugagnano di Sona (VR)" relativa ad esecuzione di "manutenzione apparecchiature antincendio, con relative forniture, in dotazione presso le varie strutture/edifici costituenti il patrimonio comunale - anno 2014"" - Siope: 1311- CIG: Z220FADB15 .- |
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