| Determinazione reg.gen. 118 del 11/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FRATERNITA' CRISTIANA DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI SOC. COOP. EMITTENTE RADIO LUCE PER LA TRASMISSIONE DI COMUNICATI E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
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2.562,00€ |
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Determinazione reg.gen. 118 del 11/03/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FRATERNITA' CRISTIANA DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI SOC. COOP. EMITTENTE RADIO LUCE PER LA TRASMISSIONE DI COMUNICATI E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.562,00€
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| Determinazione reg.gen. 117 del 11/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI AL CONI PER ACQUISIZIONE PARERE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE PROTETTO IN FRAZIONE DI LIEDOLO 3° STRALCIO. CUP: C41B23000660004 |
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150,00€ |
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Determinazione reg.gen. 117 del 11/03/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI AL CONI PER ACQUISIZIONE PARERE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE PROTETTO IN FRAZIONE DI LIEDOLO 3° STRALCIO. CUP: C41B23000660004
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Spesa prevista: 150,00€
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| Determinazione reg.gen. 116 del 11/03/2024 |
DENUNCIA E AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2023 E ACCONTO ANNO 2024 |
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4.622,93€ |
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Determinazione reg.gen. 116 del 11/03/2024
DENUNCIA E AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2023 E ACCONTO ANNO 2024
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Spesa prevista: 4.622,93€
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| Determinazione reg.gen. 115 del 11/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPURGO POZZI NERI DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) CIG: B099569FDE |
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195,20€ |
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Determinazione reg.gen. 115 del 11/03/2024
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPURGO POZZI NERI DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) CIG: B099569FDE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 195,20€
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| Determinazione reg.gen. 114 del 11/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN PISTONE DEL VEICOLO FORD TRANSIT TARGATO TV828004 ALLA DITTA OFFICINE MAZZAROLO DI ONE' DI FONTE CIG: B0A3CBD544 |
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1.151,07€ |
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Determinazione reg.gen. 114 del 11/03/2024
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN PISTONE DEL VEICOLO FORD TRANSIT TARGATO TV828004 ALLA DITTA OFFICINE MAZZAROLO DI ONE' DI FONTE CIG: B0A3CBD544
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.151,07€
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| Determinazione reg.gen. 113 del 11/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA, ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2024-2026 ALLA SOCIETA' CONTARINA S.P.A. - CIG: B0A88ADFA6. |
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51.000,00€ |
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Determinazione reg.gen. 113 del 11/03/2024
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA, ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2024-2026 ALLA SOCIETA' CONTARINA S.P.A. - CIG: B0A88ADFA6.
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Spesa prevista: 51.000,00€
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| Determinazione reg.gen. 112 del 11/03/2024 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 55/2024 PER LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO CENTRO POLIVALENTE ALL'ATER DI TREVISO - ANNO 2024. |
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622,00€ |
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Determinazione reg.gen. 112 del 11/03/2024
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 55/2024 PER LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO CENTRO POLIVALENTE ALL'ATER DI TREVISO - ANNO 2024.
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Spesa prevista: 622,00€
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| Determinazione reg.gen. 111 del 08/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER ACQUISTO ABBONAMENTO AL "SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - FASCIA 02 TRIENNALE". |
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1.921,50€ |
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Determinazione reg.gen. 111 del 08/03/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER ACQUISTO ABBONAMENTO AL "SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - FASCIA 02 TRIENNALE".
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Spesa prevista: 1.921,50€
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| Determinazione reg.gen. 110 del 08/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI VERSATI ERRONEAMENTE DA CITTADINO. |
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22,20€ |
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Determinazione reg.gen. 110 del 08/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI VERSATI ERRONEAMENTE DA CITTADINO.
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Spesa prevista: 22,20€
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| Determinazione reg.gen. 109 del 08/03/2024 |
CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16.02.2024/29.02.2024. ACCERTAMENTO INTROITI, LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO. |
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755,55€ |
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Determinazione reg.gen. 109 del 08/03/2024
CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16.02.2024/29.02.2024. ACCERTAMENTO INTROITI, LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO.
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Spesa prevista: 755,55€
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