| Area Servizi Alla Persona reg.gen. 591 del 31/05/2024 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A "FEVOSS - FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO" PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE IN CONVENZIONE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - CIG B0FDA3FA1E |
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207,00€ |
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Area Servizi Alla Persona reg.gen. 591 del 31/05/2024
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A "FEVOSS - FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO" PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE IN CONVENZIONE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - CIG B0FDA3FA1E
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Spesa prevista: 207,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 589 del 30/05/2024 |
LIQUIDAZIONE: FATTURE DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA GAS IN ADESIONE CONSIP PERVENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2024 CIG DERIVATO Z843C65755 |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 589 del 30/05/2024
LIQUIDAZIONE: FATTURE DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA GAS IN ADESIONE CONSIP PERVENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2024 CIG DERIVATO Z843C65755
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 588 del 30/05/2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI P.ZZA ALPINI E VIA A. BEGHINI. CIG: B11ABF7CDF. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVIANI S.R.L. |
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37.666,88€ |
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Area Tecnica reg.gen. 588 del 30/05/2024
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI P.ZZA ALPINI E VIA A. BEGHINI. CIG: B11ABF7CDF. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVIANI S.R.L.
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| Area Servizi Alla Persona reg.gen. 587 del 30/05/2024 |
FONDO "BONUS BOLLETTE 2024" RELATIVE AL GAS METANO ANNO 2023 A FAVORE DI PERSONE O NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO RESIDENTI NEL COMUNE DI PESCANTINA - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E SCHEMA DI DOMANDA |
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0,00€ |
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Area Servizi Alla Persona reg.gen. 587 del 30/05/2024
FONDO "BONUS BOLLETTE 2024" RELATIVE AL GAS METANO ANNO 2023 A FAVORE DI PERSONE O NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO RESIDENTI NEL COMUNE DI PESCANTINA - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E SCHEMA DI DOMANDA
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| Area Polizia Locale reg.gen. 40 del 30/05/2024 |
PROVVEDIMENTI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PONTE (PARCHEGGI FRONTE UFFICI DEMOGRAFICI) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 E IN CASO DI BALLOTTAGGIO DEL 23 E 24 GIUGNO 2024. |
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0,00€ |
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Area Polizia Locale reg.gen. 40 del 30/05/2024
PROVVEDIMENTI DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PONTE (PARCHEGGI FRONTE UFFICI DEMOGRAFICI) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 E IN CASO DI BALLOTTAGGIO DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.
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| Area Tecnica reg.gen. 586 del 29/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074001128 IN FAVORE DI ANAS S.P.A. PAGAMENTO ONERI CONCESSORI PER REALIZZAZIONE ISOLA SPARTITRAFFICO SU INTERSEZIONE SS12 ABETONE BRENNERO |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 586 del 29/05/2024
LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074001128 IN FAVORE DI ANAS S.P.A. PAGAMENTO ONERI CONCESSORI PER REALIZZAZIONE ISOLA SPARTITRAFFICO SU INTERSEZIONE SS12 ABETONE BRENNERO
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| Area Servizi Alla Persona reg.gen. 585 del 29/05/2024 |
CONCESSIONE BENEFICI ART.74 DEL D. LGS 151/01 ASSEGNO DI MATERNITA' - ULTERIORE DOMANDA MESE APRILE E DOMANDA MESE MAGGIO 2024 |
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0,00€ |
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Area Servizi Alla Persona reg.gen. 585 del 29/05/2024
CONCESSIONE BENEFICI ART.74 DEL D. LGS 151/01 ASSEGNO DI MATERNITA' - ULTERIORE DOMANDA MESE APRILE E DOMANDA MESE MAGGIO 2024
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| Area Tecnica reg.gen. 584 del 28/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/00 DEL 17.05.2024 A FAVORE DELLA DITTA MB LAVORAZIONI S.R.L.S. RELATIVA A FORNITURA E POSA DI BARRIERE ANTICADUTA IN FERRO SUL PONTE DI SETTIMO IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI SETTIMO E DEL COMPLETAMENTO DEL PONTE DI ARCE' - CUP J67H20001610005 - CIG B187120C9E |
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5.002,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 584 del 28/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/00 DEL 17.05.2024 A FAVORE DELLA DITTA MB LAVORAZIONI S.R.L.S. RELATIVA A FORNITURA E POSA DI BARRIERE ANTICADUTA IN FERRO SUL PONTE DI SETTIMO IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI SETTIMO E DEL COMPLETAMENTO DEL PONTE DI ARCE' - CUP J67H20001610005 - CIG B187120C9E
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Spesa prevista: 5.002,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 582 del 28/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 431/FEL DEL 27/5/24 E 358/FEL DEL 22/5/24 DELLA DITTA SER.I.T. SRL DI CAVAION VERONESE VR RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CIG A04323ABA4 |
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112.480,48€ |
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Area Tecnica reg.gen. 582 del 28/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 431/FEL DEL 27/5/24 E 358/FEL DEL 22/5/24 DELLA DITTA SER.I.T. SRL DI CAVAION VERONESE VR RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CIG A04323ABA4
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| Area Servizi Alla Persona reg.gen. 583 del 28/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6299 DEL 30/04/2024 DELLA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - CIG B05D415FB9 |
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206,82€ |
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Area Servizi Alla Persona reg.gen. 583 del 28/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6299 DEL 30/04/2024 DELLA DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - CIG B05D415FB9
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