Comune di Enego
| Beneficiario | ATTO | Importo | Atti di concessione |
|---|---|---|---|
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FINCO ERIC
Via G.falcone-p.borsellino N.2 I.14
36012 - Asiago (VI) CF: FNCRCE75P11A465H |
Determinazioni
reg.gen.213 del 21/09/2018 NOMINA DEL SIG. FINCO ERIC A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER IL COMUNE DI ENEGO (RDP-DPO) - ART. 37 REGOLAMENTO UE 2016/679. CIG: Z6A250322D |
0,00€ |
FINCO ERIC
Determinazioni
reg.gen.213 del 21/09/2018
0,00€ |
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RAM S.N.C. DI R.BROTTO E M.GAMBA
Via Delle Robinie, 25/1
35014 - Fontaniva (PD) CF: 04596090284 PIVA: 04596090284 |
Determinazioni
reg.gen.212 del 21/09/2018 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE HARD DISK SSD 250GB. DITTA RAM DI BROTTO REMO SNC |
103,70€ |
RAM S.N.C. DI R.BROTTO E M.GAMBA
Determinazioni
reg.gen.212 del 21/09/2018
103,70€ |
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EGAF EDIZIONI SRL
Via Filippo Guarini, 2
47100 - Forli' (FC) CF: 02259990402 PIVA: 02259990402 |
Determinazioni
reg.gen.210 del 21/09/2018 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE PRONTUARI CDS DALLA DITTA EGAF |
75,50€ |
EGAF EDIZIONI SRL
Determinazioni
reg.gen.210 del 21/09/2018
75,50€ |
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EPIU'
Via Rea, 22
36020 - Pove (VI) PIVA: 04248040281 |
Determinazioni
reg.gen.209 del 20/09/2018 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PRONTO CONSUMO PER RIPARAZIONE FONTANA A CURA DI VOLONTARI. DITTA EPIU' DI POVE DEL GRAPPA |
35,97€ |
EPIU'
Determinazioni
reg.gen.209 del 20/09/2018
35,97€ |
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CAREGNATO WALTER
Via Ortigara N. 23
36052 - Enego (VI) CF: CRGWTR75E12A703V PIVA: 02969190244 |
Determinazioni
reg.gen.208 del 20/09/2018 Affidamento incarico per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione della tensostruttura comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG: ZF724FD9B3 . |
1.001,62€ |
CAREGNATO WALTER
Determinazioni
reg.gen.208 del 20/09/2018
1.001,62€ |
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TELECOM ITALIA SPA
Via Gaetano Negri, N. 1
20123 - Milano (MI) CF: 00488410010 PIVA: 00488410010 |
Determinazioni
reg.gen.195 del 04/09/2018 RINNOVO DEI CONTRATTI TIM MOBILE PER N. 7 TELEFONI CELLULARI TRAMITE MEPA. TARIFFA TIM EUROPE 15. IMPEGNO DI SPESA PER MESI 24 CIG: ZA224F7F23 |
0,00€ |
TELECOM ITALIA SPA
Determinazioni
reg.gen.195 del 04/09/2018
0,00€ |
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MAGGIOLI SPA
Via Del Carpino N. 8
47822 - Santarcangelo Di Romagna (RN) CF: 06188330150 PIVA: 02066400405 |
Determinazioni
reg.gen.206 del 18/09/2018 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA DI TONER HP LASER-JET PRESSO LA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: ZB124F580A |
177,51€ |
MAGGIOLI SPA
Determinazioni
reg.gen.206 del 18/09/2018
177,51€ |
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F.LLI FONTANA S.A.S. DI FONTANA STEFANO & C.
Piazza San Marco N. 7
36052 - Enego (VI) CF: 00581500246 PIVA: 00581500246 |
DET. IST. n.102
del 13/09/2018 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA AULE EDIFICIO SCUOLE DI VIA B. MURIALDO DI ENEGO |
321,95€ |
F.LLI FONTANA S.A.S. DI FONTANA STEFANO & C.
DET. IST. n.102
del 13/09/2018
321,95€ |
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ERRE SAS DI CLAUDIO RICCIO E C.
Via Leva' N. 2
36063 - Marostica (VI) CF: 01996500243 PIVA: 01996500243 |
DET. IST. n.101
del 13/09/2018 IMPEGNO DI SPESA PER SCRITTE ADESIVE SU VEICOLO RENEGADE. DITTA 2 ERRE SAS DI MAROSTICA. CIG: Z7024E8077 |
61,00€ |
ERRE SAS DI CLAUDIO RICCIO E C.
DET. IST. n.101
del 13/09/2018
61,00€ |
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MINISTERO DELL'INTERNO
00100 -
Roma
(RM)
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DIRITTI DI SEGRETERIA PER N. 22 CIE MESE DI AGOSTO 2018 |
369,38€ |
MINISTERO DELL'INTERNO
369,38€ |