Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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Area Tecnica | 11/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 466 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/58/2021 ALLA DITTA ICOM S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER AGLI UFFICI COMUNALI, SMART CIG. N°. Z612EE0CB6 |
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Area Tecnica | 11/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 465 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0000857/SPLIT DEL 18.03.2021 ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CANONE MANUTENZIONE WEB SMART CIG. N° ZFA2FE0749 |
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Area Tecnica | 11/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 464 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 523/FEL E 17/FEB ALLA DITTA SER.I.T. SRL DI CAVAION VERONESE VR PER IL SERVIZO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SMART CIG. N. 8616772134. |
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Area Tecnica | 11/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 463 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0016518 DEL 30.04.2021 PROT. N° 12949 DEL 11.05.2021 ALLA DITTA FASTWEB SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SMART CIG. Z0127142B2 |
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Area Tecnica | 11/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 458 del 11/05/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI CON PERSONALE INTERNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELMOTOR SPA DI BERGAMO - SMART CIG. ZA031525A6 |
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Area Servizi alla Persona | 11/05/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 462 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/FE DEL 30/04/2021 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2021 - CONSORZIO EUROBUS VERONA - CIG 7601335414. |
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Area Amministrativa | 11/05/2021 |
Area Amministrativa reg.gen. 457 del 11/05/2021 QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONSISTENZA E DELL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020, ARTT. 67 E 68 CCNL 21.05.2018 |
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Area Finanziaria | 11/05/2021 |
Area Finanziaria reg.gen. 456 del 11/05/2021 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI SMART CIG ZA0318DDAF |
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Servizio Polizia Municipale | 11/05/2021 |
Servizio Polizia Municipale reg.gen. 461 del 11/05/2021 ACQUISTO BLOCCHI VERBALI CDS, CIG ZB531961D3 |
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Servizio Polizia Municipale | 11/05/2021 |
Servizio Polizia Municipale reg.gen. 460 del 11/05/2021 FORNITURA TELECAMERE MOBILI PER CONTROLLO RIFIUTI CIG ZC8316E5B8 |
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Servizio Polizia Municipale | 11/05/2021 |
Servizio Polizia Municipale reg.gen. 459 del 11/05/2021 FORNITURA BODYCAM CIG n. ZBB316E528 AXON ENTERPRISE ITALIA PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE |
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Area Servizi alla Persona | 10/05/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 455 del 10/05/2021 LIQUIDAZIONE PROVENTI DI COMPETENZA STATALE DERIVANTI DAGLI INTROITI DELLE C.I.E. - MESE DI APRILE 2021 |
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Area Servizi alla Persona | 10/05/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 454 del 10/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" PER FREQUENZA CENTRO DIURNO ANZIANI DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (PROGETTO HOME CARE PREMIUM) OSPITE COD.UTENTE N.2943 - RECUPERO GIORNATE ANNO 2020 |
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Area Servizi alla Persona | 10/05/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 452 del 10/05/2021 COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI PESCANTINA E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIO-SANITARIO AI SENSI DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO |
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Servizio Polizia Municipale | 10/05/2021 |
Servizio Polizia Municipale reg.gen. 453 del 10/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE N.1173177, 2153099, 1105762, 2104849, 2105279- ALLA SOCIETA' MAGGIOLI PER SPESE CONCILIA SERVICE E/O VIDEOSORVEGLIANZA |
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