Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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Area Finanziaria | 13/05/2021 |
Area Finanziaria reg.gen. 475 del 13/05/2021 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000 |
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Area Tecnica | 12/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 473 del 12/05/2021 RIPARAZIONE TERMINALE TREXON MODELLO EOS ALPHA ICS 222813, DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L., SMART CIG. Z1C317B648 |
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Area Tecnica | 12/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 472 del 12/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA INFAZIA "S. SARTORI" DI SETTIMO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ADAMI ASFALTI DI ADAMI ANDREA SMARTCIG N. Z323171E5B |
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Area Servizi alla Persona | 12/05/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 471 del 12/05/2021 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO ANNO 2021/2022 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI VEICOLI COMUNALI |
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Area Servizi alla Persona | 12/05/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 470 del 12/05/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2020/2021 - UTENTI COD.N.5591 E COD.N.937 |
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Area Servizi alla Persona | 12/05/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 469 del 12/05/2021 ASSUNZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.9 COMMA C) DEL REGOLAMENTO COMUNALE A FAVORE DEGLI UTENTI COD. N. 6804 6220 6334 - 6816 IMPEGNO DI SPESA |
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Area Servizi alla Persona | 12/05/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 468 del 12/05/2021 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOTIFICAZIONI DEI MESSI COMUNALI ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "ANNA" |
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Area Amministrativa | 12/05/2021 |
Area Amministrativa reg.gen. 474 del 12/05/2021 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI - PERMESSI RETRIBUITI - ANNO 2021 |
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Area Tecnica | 11/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 467 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 26/001 DEL 30/4/2021 ALLA DITTA EFFEVERDE SRL DI PESCANTINA VR PER MANUTENZIONE AREE VERDI SMART CIG. 8297898A0B |
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Area Tecnica | 11/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 466 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/58/2021 ALLA DITTA ICOM S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER AGLI UFFICI COMUNALI, SMART CIG. N°. Z612EE0CB6 |
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Area Tecnica | 11/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 465 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0000857/SPLIT DEL 18.03.2021 ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CANONE MANUTENZIONE WEB SMART CIG. N° ZFA2FE0749 |
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Area Tecnica | 11/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 464 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 523/FEL E 17/FEB ALLA DITTA SER.I.T. SRL DI CAVAION VERONESE VR PER IL SERVIZO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SMART CIG. N. 8616772134. |
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Area Tecnica | 11/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 463 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0016518 DEL 30.04.2021 PROT. N° 12949 DEL 11.05.2021 ALLA DITTA FASTWEB SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SMART CIG. Z0127142B2 |
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Area Tecnica | 11/05/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 458 del 11/05/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI CON PERSONALE INTERNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELMOTOR SPA DI BERGAMO - SMART CIG. ZA031525A6 |
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Area Servizi alla Persona | 11/05/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 462 del 11/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/FE DEL 30/04/2021 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2021 - CONSORZIO EUROBUS VERONA - CIG 7601335414. |
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